Inhoud
Wat zit er in het pakket?
De kit wordt geleverd als 11 genummerde mappen (00–10) volgens de implementatie-workflow. Vervang de placeholders door jouw organisatie, scope en rollen en doorloop de stappen op volgorde. In totaal 83 gecatalogiseerde items.
Wat zit er niet in: de ISO/IEC 42001-norm zelf
Dit pakket bevat enkel implementatie-templates en tools. De ISO/IEC 42001-norm is auteursrechtelijk beschermd door ISO/IEC en moet apart onder licentie worden aangekocht bij ISO of je nationale normalisatie-instelling (in België: NBN). Onze documenten verwijzen alleen naar de norm via clausule- en Annex A-controlnummers — ze nemen de tekst van de norm niet over.
Beleid, procedures, registers & records
Allemaal in .docx, met een consistente structuur, kopjes en placeholders. Vervang [organisatie], [scope] en [eigenaar] en je bent vertrokken.
Excel-tools voor risico, controls en voortgang
De kit bevat meerdere Excel-workbooks die naast de Word-templates werken:
- AI Risk & Control Register — risicoregister, Statement of Applicability (alle 38 Annex A-controls) en review-log in één workbook.
- AIMS Maturity Self-Assessment — score per domein, heatmap en gap-analyse.
- Implementatie Tracker — bewaak voortgang over de 11 implementatiestappen.
- EU AI Act Mapping — positioneer je AI-systemen tegenover EU AI Act-verplichtingen.
- Systeem / Tool / CAPA / Improvement registers — operationele logs.
Let op: de Statement of Applicability wordt geleverd als tab in het AI Risk & Control Register (Excel), met alle 38 Annex A-controls (A.2.2–A.10.4) en kolommen voor toepasselijkheid + motivering — niet als apart Word-bestand.
AI Assistant Skill — implementeer de kit met AI
Een installeerbare skill voor AI-assistenten zoals Claude. Hij volgt de 11-stappen mapvolgorde, kiest voor elke stap de juiste template, vult de Statement of Applicability voor alle 38 Annex A-controls in en verzint nooit audit-bewijs. Een ingebouwde zelfcontrole signaleert niet-ingevulde placeholders, een onvolledige SoA en gebroken kruisverwijzingen.
Domein-prefixen
Elke bestandsnaam begint met een domein-prefix die aangeeft tot welk gebied het hoort:
Bestandsnamen in de download zijn voorzien van een domein-prefix (bijvoorbeeld RGI-AIMS-CTX-REG-01, RGI-AIMS-GOV-POL-01, RGI-AIMS-RISK-WBK-01).
De 11 stappen vormen samen vier fases: fundament · risico · implementatie · assurance.
Map 00
Start hier – Master index
RGI-AIMS-GEN-GDE-01GuideMaster Index and Customer Implementation Manual
ISO ref: All clauses
RGI-AIMS-GEN-GDE-02GuideAudit Navigation Guide
RGI-AIMS-GEN-MAP-01ExcelISO/IEC 42001 Compliance & Evidence Matrix
ISO ref: Clauses 4–10; Annex A
RGI-AIMS-GEN-MAP-02ExcelEU AI Act Mapping
ISO ref: EU AI Act
RGI-AIMS-GEN-WBK-01ExcelImplementation Tracker
RGI-AIMS-GEN-WBK-02ExcelAIMS Maturity Self-Assessment
RGI-AIMS-GEN-VIS-01VisueelAIMS Implementation Workflow (diagram)
Map 01
Context, AI-rollen en scope
RGI-AIMS-CTX-TPL-01TemplateAIMS Context and Scope Statement
ISO ref: 4.1; 4.3; 4.4
RGI-AIMS-CTX-REG-01RegisterInterested Parties and Requirements Register
ISO ref: 4.2; 7.4; A.8
RGI-AIMS-CTX-REG-02RegisterLegal and Regulatory Obligations Register
ISO ref: 4.1; 4.2; 6.1; A.8.5
Map 02
Leiderschap, beleid en autoriteit
RGI-AIMS-GOV-MAN-01ManualAIMS Manual and Process Map
ISO ref: 4.4; 5; 8; 9; 10
RGI-AIMS-GOV-POL-01PolicyAI Policy
ISO ref: 5.1; 5.2; A.2.2
RGI-AIMS-GOV-MAT-01MatrixAI Roles & Responsibilities (RACI) Matrix
ISO ref: 5.3; A.3.2
RGI-AIMS-GOV-MAT-02MatrixPolicy Alignment Matrix
ISO ref: A.2.3
RGI-AIMS-GOV-PRO-01ProcedureAI Concerns Reporting Procedure
ISO ref: A.3.3; A.8.3
RGI-AIMS-GOV-REC-01RecordAI Policy Review Record
ISO ref: A.2.4; 5.2; 9.3
Map 03
Doelstellingen, support en documentbeheer
RGI-AIMS-SUP-OBJ-01DoelstellingenAI Objectives & KPI Tracker
ISO ref: 6.2; 9.1; A.6.1.2
RGI-AIMS-SUP-PRO-01ProcedureDocumented Information Control Procedure
ISO ref: 7.5
RGI-AIMS-SUP-REG-01RegisterDocument Register and Retention Schedule
ISO ref: 7.5.3
RGI-AIMS-SUP-PLN-01PlanAIMS Communication Plan
ISO ref: 7.4; A.8
RGI-AIMS-SUP-TPL-01TemplateCompetence Matrix and Training Plan
ISO ref: 7.2; A.4.6
RGI-AIMS-SUP-REC-01RecordTraining and Awareness Record
ISO ref: 7.2; 7.3
RGI-AIMS-SUP-WBK-01ExcelDocument Register & Retention (workbook)
Map 04
Inventaris AI-systemen en beoogd gebruik
RGI-AIMS-INV-REG-01RegisterAI System Register
ISO ref: 4.4; 8.1; A.4; A.9.4
RGI-AIMS-INV-REG-02RegisterAI Tool Register
ISO ref: A.4.4; A.9; A.10.3
RGI-AIMS-INV-REG-03RegisterAI Resource Register
ISO ref: 7.1; A.4.2–A.4.6
RGI-AIMS-INV-TPL-01TemplateAI Use Case Intake and Approval Form
ISO ref: 8.1; A.6.2.2; A.9.4
RGI-AIMS-INV-WBK-01ExcelAI System Register (workbook)
RGI-AIMS-INV-WBK-02ExcelAI Tool Register (workbook)
Map 05
Beoordeel AI-risico's, kansen en impact
RGI-AIMS-RISK-PRO-01ProcedureAI Risk, Impact and Control Methodology
ISO ref: 6.1.1–6.1.4; 8.2–8.4
RGI-AIMS-RISK-TPL-01TemplateDetailed AI Impact Assessment Template
ISO ref: 6.1.4; 8.4; A.5
RGI-AIMS-RISK-WBK-01ExcelAI Risk & Control Register — incl. Statement of Applicability (all 38 Annex A controls)
ISO ref: 6.1.2; 6.1.3; Annex A
Map 06
Selecteer controls, SoA en behandelplan
RGI-AIMS-RISK-REC-01RecordResidual AI Risk Acceptance Form
ISO ref: 6.1.3; 8.3
Map 07
Implementeer lifecycle- en datacontroles
RGI-AIMS-LIFE-PRO-01ProcedureAI System Life Cycle Procedure
ISO ref: 8.1; A.6.1; A.6.2
RGI-AIMS-LIFE-TPL-01TemplateAI System Requirements Specification
ISO ref: A.6.2.2
RGI-AIMS-LIFE-TPL-02TemplateResponsible AI Development Objectives Tracker
ISO ref: A.6.1.2
RGI-AIMS-LIFE-TPL-03TemplateAI System Design and Architecture Documentation
ISO ref: A.6.2.3
RGI-AIMS-LIFE-TPL-04TemplateAI System Technical Documentation Pack
ISO ref: A.6.2.7; A.8.2
RGI-AIMS-LIFE-TPL-05TemplateModel Card / Model Documentation
ISO ref: A.6.2.7; A.7
RGI-AIMS-DATA-POL-01PolicyData Governance Policy for AI
ISO ref: A.7.2–A.7.6
RGI-AIMS-DATA-REG-01RegisterDataset Register / Data Inventory
ISO ref: A.4.3; A.7.2
RGI-AIMS-DATA-TPL-01TemplateData Acquisition and Selection Record
ISO ref: A.7.3
RGI-AIMS-DATA-TPL-02TemplateData Provenance Log
ISO ref: A.7.5
RGI-AIMS-DATA-TPL-03TemplateData Quality Assessment
ISO ref: A.7.4
RGI-AIMS-DATA-TPL-04TemplateData Preparation Record
ISO ref: A.7.6
RGI-AIMS-DATA-TPL-05TemplateBias and Fairness Assessment Record
ISO ref: A.5.4; A.5.5; A.7.4
RGI-AIMS-DEP-PLN-01PlanDeployment Plan and Go-Live Approval
ISO ref: A.6.2.5
RGI-AIMS-VV-PLN-01PlanVerification and Validation Plan
ISO ref: A.6.2.4
RGI-AIMS-VV-REC-01RecordVerification and Validation Report
ISO ref: A.6.2.4
RGI-AIMS-CHG-PRO-01ProcedureAIMS and AI System Change Management Procedure
ISO ref: 6.3; A.6.2.6
RGI-AIMS-CHG-REG-01RegisterChange Request and Change Log
ISO ref: 6.3; A.6.2.6
RGI-AIMS-RET-PRO-01ProcedureAI Decommissioning Procedure
ISO ref: A.6.2.6; 8.1
RGI-AIMS-RET-REC-01RecordDecommissioning Closure Certificate
ISO ref: 8.1; A.6.2.6
Map 08
Implementeer gebruik, transparantie en derde-partijcontroles
RGI-AIMS-USE-POL-01PolicyAI Acceptable Use Policy
ISO ref: A.9.2–A.9.4
RGI-AIMS-USE-PLN-01PlanResponsible Use Objectives and Human Oversight Plan
ISO ref: A.9.3
RGI-AIMS-USE-REC-01RecordIntended Use and Human Oversight Record
ISO ref: A.9.4; A.8.2
RGI-AIMS-INF-TPL-01TemplateUser Information / AI Transparency Notice
ISO ref: A.8.2; A.8.5
RGI-AIMS-TPR-PRO-01ProcedureThird-Party AI Risk Management Procedure
ISO ref: 8.1; A.10.2–A.10.4
RGI-AIMS-TPR-MAT-01MatrixSupplier/Partner/Customer Responsibility Matrix
ISO ref: A.10.2; A.10.4
RGI-AIMS-TPR-REG-01RegisterThird-Party AI Register
ISO ref: A.10.2; A.10.3
RGI-AIMS-TPR-REG-02RegisterCustomer Requirements and Expectations Register
ISO ref: 4.2; A.10.4
RGI-AIMS-TPR-TPL-01TemplateVendor AI Questionnaire and Evaluation Form
ISO ref: A.10.3
Map 09
Monitor, audit en beoordeel effectiviteit
RGI-AIMS-MON-PRO-01ProcedureAI Monitoring and Review Procedure
ISO ref: 9.1; 9.2; 9.3
RGI-AIMS-MON-PLN-01PlanAI System Monitoring Plan and KPI Register
ISO ref: 9.1; A.6.2.6
RGI-AIMS-MON-REC-01RecordAI System Monitoring Review Record
ISO ref: 9.1; A.6.2.6
RGI-AIMS-MON-TPL-01TemplateEvent Logging Specification and Log Review Record
ISO ref: A.6.2.8
RGI-AIMS-RISK-REC-02RecordRisk and Impact Review Record
ISO ref: 8.2; 8.4; 9.1
RGI-AIMS-INC-PRO-01ProcedureAI Incident Response Procedure
ISO ref: A.8.4; 10.2
RGI-AIMS-INC-PLN-01PlanIncident Communication Plan
ISO ref: A.8.4; A.8.5
RGI-AIMS-INC-REC-01RecordPost-Incident Review Report
ISO ref: 10.2; 9.3
RGI-AIMS-INC-REG-01RegisterAI Incident Register
ISO ref: A.8.4; 9.1; 10.2
RGI-AIMS-AUD-PLN-01AuditInternal Audit Programme
ISO ref: 9.2.2
RGI-AIMS-AUD-PLN-02AuditInternal Audit Plan
ISO ref: 9.2.2
RGI-AIMS-AUD-TPL-01AuditISO/IEC 42001 Internal Audit Checklist
ISO ref: 9.2; Annex A
RGI-AIMS-AUD-REC-01AuditInternal Audit Report
ISO ref: 9.2.2
RGI-AIMS-AUD-REG-01RegisterAudit Findings Register
ISO ref: 9.2; 10.2
RGI-AIMS-MGT-REC-01Mgmt reviewManagement Review Agenda and Minutes
ISO ref: 9.3
RGI-AIMS-MGT-REG-01RegisterManagement Review Action Log
ISO ref: 9.3.3; 10.1
Map 10
Corrigeer, verbeter en actualiseer het AIMS
RGI-AIMS-IMP-PRO-01ProcedureNonconformity and Corrective Action Procedure
ISO ref: 10.2
RGI-AIMS-IMP-REG-01RegisterCAPA Register
ISO ref: 10.2
RGI-AIMS-IMP-REG-02RegisterContinual Improvement Register
ISO ref: 10.1; 9.3
RGI-AIMS-IMP-WBK-01ExcelCAPA Register (workbook)
RGI-AIMS-IMP-WBK-02ExcelContinual Improvement Register (workbook)
Klaar om met deze documenten aan de slag te gaan?
Eenmalig € 199 — direct downloadbaar.