Inhoud

Wat zit er in het pakket?

De kit wordt geleverd als 11 genummerde mappen (00–10) volgens de implementatie-workflow. Vervang de placeholders door jouw organisatie, scope en rollen en doorloop de stappen op volgorde. In totaal 91 gecatalogiseerde items.

Genummerde mappen (00–10)

Gecatalogiseerde items

Excel-workbooks & registers

AI-assistant skill

AI-risico's in de bibliotheek

EU AI Act-verplichtingen

Rondleiding van 60 seconden

Wat zit er niet in: de ISO/IEC 42001-norm zelf

Dit pakket bevat enkel implementatie-templates en tools. De ISO/IEC 42001-norm is auteursrechtelijk beschermd door ISO/IEC en moet apart onder licentie worden aangekocht bij ISO of je nationale normalisatie-instelling (in België: NBN). Onze documenten verwijzen alleen naar de norm via clausule- en Annex A-controlnummers — ze nemen de tekst van de norm niet over.

Word

Beleid, procedures, registers & records

Allemaal in .docx, met een consistente structuur, kopjes en placeholders. Vervang [organisatie], [scope] en [eigenaar] en je bent vertrokken.

Excel

Excel-tools voor risico, controls en voortgang

De kit bevat meerdere Excel-workbooks die naast de Word-templates werken:

AI Risk & Control Register — risicoregister, Statement of Applicability (alle 38 Annex A-controls) en review-log in één workbook.
AIMS Maturity Self-Assessment — score per domein, heatmap en gap-analyse.
Implementatie Tracker — bewaak voortgang over de 11 implementatiestappen.
EU AI Act Mapping — positioneer je AI-systemen tegenover EU AI Act-verplichtingen.
AI-risico- en controlebibliotheek — 41 veelvoorkomende AI-risico's gemapt op elke Annex A-control; selecteer wat voor uw systemen geldt.
EU AI Act-verplichtingentracker — verplichtingen per AI-systeem met artikelen, deadlines, eigenaar en status.
ISO 27001-integratiemapping — per clausule hergebruiken/uitbreiden/nieuw wanneer u al ISO 27001 hebt.
Systeem / Tool / CAPA / Improvement registers — operationele logs.

Let op: de Statement of Applicability wordt geleverd als tab in het AI Risk & Control Register (Excel), met alle 38 Annex A-controls (A.2.2–A.10.4) en kolommen voor toepasselijkheid + motivering — niet als apart Word-bestand.

Nieuw

AI Assistant Skill — implementeer de kit met AI

Een installeerbare skill voor AI-assistenten zoals Claude. Hij volgt de 11-stappen mapvolgorde, kiest voor elke stap de juiste template, vult de Statement of Applicability voor alle 38 Annex A-controls in en verzint nooit audit-bewijs. Een ingebouwde zelfcontrole signaleert niet-ingevulde placeholders, een onvolledige SoA en gebroken kruisverwijzingen.

Zie wat je koopt

Acht van de documenten die je krijgt. De placeholders tussen haakjes vervang je zelf.

Fundamental Rights Impact Assessment (FRIA)

Domein-prefixen

Elke bestandsnaam begint met een domein-prefix die aangeeft tot welk gebied het hoort:

Bestandsnamen in de download zijn voorzien van een domein-prefix (bijvoorbeeld RGI-AIMS-CTX-REG-01, RGI-AIMS-GOV-POL-01, RGI-AIMS-RISK-WBK-01).

GEN— Algemeen / FundamentCTX— ContextGOV— GovernanceSUP— SupportINV— InventarisRISK— RisicoLIFE— LifecycleDATA— DataUSE— Gebruik & OversightINF— Informatie / TransparantieDEP— DeploymentVV— Verificatie & ValidatieCHG— ChangeRET— DecommissioningTPR— Derde partijenINC— IncidentMON— MonitoringAUD— AuditMGT— Management ReviewIMP— Verbetering

De 11 stappen vormen samen vier fases: fundament · risico · implementatie · assurance.

Map 00

Start hier – Master index

11 items

Excel · 6Guide · 3PowerPoint · 1Visueel · 1

RGI-AIMS-GEN-GDE-01Guide

Master Index and Customer Implementation Manual

ISO ref: All clauses

RGI-AIMS-GEN-GDE-02Guide

Audit Navigation Guide

RGI-AIMS-GEN-MAP-01Excel

ISO/IEC 42001 Compliance & Evidence Matrix

ISO ref: Clauses 4–10; Annex A

RGI-AIMS-GEN-MAP-02Excel

EU AI Act Mapping

ISO ref: EU AI Act

RGI-AIMS-GEN-WBK-01Excel

Implementation Tracker

RGI-AIMS-GEN-WBK-02Excel

AIMS Maturity Self-Assessment

RGI-AIMS-GEN-GDE-03Guide

Completed Examples Guide

RGI-AIMS-GEN-MAP-03Excel

ISO 27001 Integration Mapping

ISO ref: ISO/IEC 27001:2022

RGI-AIMS-GEN-WBK-03Excel

EU AI Act Obligations Tracker

ISO ref: EU AI Act

RGI-AIMS-GEN-PPT-01PowerPoint

Management Kickoff Deck

ISO ref: 5.1

RGI-AIMS-GEN-VIS-01Visueel

AIMS Implementation Workflow (diagram)

Map 01

Context, AI-rollen en scope

3 items

RGI-AIMS-CTX-TPL-01Template

AIMS Context and Scope Statement

ISO ref: 4.1; 4.3; 4.4

RGI-AIMS-CTX-REG-01Register

Interested Parties and Requirements Register

ISO ref: 4.2; 7.4; A.8

RGI-AIMS-CTX-REG-02Register

Legal and Regulatory Obligations Register

ISO ref: 4.1; 4.2; 6.1; A.8.5

Map 02

Leiderschap, beleid en autoriteit

6 items

Matrix · 2Manual · 1Policy · 1Procedure · 1Record · 1

RGI-AIMS-GOV-MAN-01Manual

AIMS Manual and Process Map

ISO ref: 4.4; 5; 8; 9; 10

RGI-AIMS-GOV-POL-01Policy

AI Policy

ISO ref: 5.1; 5.2; A.2.2

RGI-AIMS-GOV-MAT-01Matrix

AI Roles & Responsibilities (RACI) Matrix

ISO ref: 5.3; A.3.2

RGI-AIMS-GOV-MAT-02Matrix

Policy Alignment Matrix

ISO ref: A.2.3

RGI-AIMS-GOV-PRO-01Procedure

AI Concerns Reporting Procedure

ISO ref: A.3.3; A.8.3

RGI-AIMS-GOV-REC-01Record

AI Policy Review Record

ISO ref: A.2.4; 5.2; 9.3

Map 03

Doelstellingen, support en documentbeheer

9 items

Template · 2Doelstellingen · 1Procedure · 1Register · 1Plan · 1Record · 1Excel · 1PowerPoint · 1

RGI-AIMS-SUP-OBJ-01Doelstellingen

AI Objectives & KPI Tracker

ISO ref: 6.2; 9.1; A.6.1.2

RGI-AIMS-SUP-PRO-01Procedure

Documented Information Control Procedure

ISO ref: 7.5

RGI-AIMS-SUP-REG-01Register

Document Register and Retention Schedule

ISO ref: 7.5.3

RGI-AIMS-SUP-PLN-01Plan

AIMS Communication Plan

ISO ref: 7.4; A.8

RGI-AIMS-SUP-TPL-01Template

Competence Matrix and Training Plan

ISO ref: 7.2; A.4.6

RGI-AIMS-SUP-REC-01Record

Training and Awareness Record

ISO ref: 7.2; 7.3

RGI-AIMS-SUP-WBK-01Excel

Document Register & Retention (workbook)

RGI-AIMS-SUP-PPT-01PowerPoint

AI Awareness Briefing (deck)

ISO ref: 7.3

RGI-AIMS-SUP-TPL-02Template

AI Awareness Quiz

ISO ref: 7.2; 7.3

Map 04

Inventaris AI-systemen en beoogd gebruik

6 items

RGI-AIMS-INV-REG-01Register

AI System Register

ISO ref: 4.4; 8.1; A.4; A.9.4

RGI-AIMS-INV-REG-02Register

AI Tool Register

ISO ref: A.4.4; A.9; A.10.3

RGI-AIMS-INV-REG-03Register

AI Resource Register

ISO ref: 7.1; A.4.2–A.4.6

RGI-AIMS-INV-TPL-01Template

AI Use Case Intake and Approval Form

ISO ref: 8.1; A.6.2.2; A.9.4

RGI-AIMS-INV-WBK-01Excel

AI System Register (workbook)

RGI-AIMS-INV-WBK-02Excel

AI Tool Register (workbook)

Map 05

Beoordeel AI-risico's, kansen en impact

5 items

Template · 2Excel · 2Procedure · 1

RGI-AIMS-RISK-PRO-01Procedure

AI Risk, Impact and Control Methodology

ISO ref: 6.1.1–6.1.4; 8.2–8.4

RGI-AIMS-RISK-TPL-01Template

Detailed AI Impact Assessment Template

ISO ref: 6.1.4; 8.4; A.5

RGI-AIMS-RISK-WBK-01Excel

AI Risk & Control Register — incl. Statement of Applicability (all 38 Annex A controls)

ISO ref: 6.1.2; 6.1.3; Annex A

RGI-AIMS-RISK-TPL-02Template

Fundamental Rights Impact Assessment (FRIA)

ISO ref: 6.1.4; EU AI Act Art. 27

RGI-AIMS-RISK-WBK-02Excel

AI Risk & Control Library (41 risks)

ISO ref: Annex A (all 38 controls)

Map 06

Selecteer controls, SoA en behandelplan

1 items

Record · 1

RGI-AIMS-RISK-REC-01Record

Residual AI Risk Acceptance Form

ISO ref: 6.1.3; 8.3

Map 07

Implementeer lifecycle- en datacontroles

20 items

Template · 10Procedure · 3Register · 2Plan · 2Record · 2Policy · 1

RGI-AIMS-LIFE-PRO-01Procedure

AI System Life Cycle Procedure

ISO ref: 8.1; A.6.1; A.6.2

RGI-AIMS-LIFE-TPL-01Template

AI System Requirements Specification

ISO ref: A.6.2.2

RGI-AIMS-LIFE-TPL-02Template

Responsible AI Development Objectives Tracker

ISO ref: A.6.1.2

RGI-AIMS-LIFE-TPL-03Template

AI System Design and Architecture Documentation

ISO ref: A.6.2.3

RGI-AIMS-LIFE-TPL-04Template

AI System Technical Documentation Pack

ISO ref: A.6.2.7; A.8.2

RGI-AIMS-LIFE-TPL-05Template

Model Card / Model Documentation

ISO ref: A.6.2.7; A.7

RGI-AIMS-DATA-POL-01Policy

Data Governance Policy for AI

ISO ref: A.7.2–A.7.6

RGI-AIMS-DATA-REG-01Register

Dataset Register / Data Inventory

ISO ref: A.4.3; A.7.2

RGI-AIMS-DATA-TPL-01Template

Data Acquisition and Selection Record

ISO ref: A.7.3

RGI-AIMS-DATA-TPL-02Template

Data Provenance Log

ISO ref: A.7.5

RGI-AIMS-DATA-TPL-03Template

Data Quality Assessment

ISO ref: A.7.4

RGI-AIMS-DATA-TPL-04Template

Data Preparation Record

ISO ref: A.7.6

RGI-AIMS-DATA-TPL-05Template

Bias and Fairness Assessment Record

ISO ref: A.5.4; A.5.5; A.7.4

RGI-AIMS-DEP-PLN-01Plan

Deployment Plan and Go-Live Approval

ISO ref: A.6.2.5

RGI-AIMS-VV-PLN-01Plan

Verification and Validation Plan

ISO ref: A.6.2.4

RGI-AIMS-VV-REC-01Record

Verification and Validation Report

ISO ref: A.6.2.4

RGI-AIMS-CHG-PRO-01Procedure

AIMS and AI System Change Management Procedure

ISO ref: 6.3; A.6.2.6

RGI-AIMS-CHG-REG-01Register

Change Request and Change Log

ISO ref: 6.3; A.6.2.6

RGI-AIMS-RET-PRO-01Procedure

AI Decommissioning Procedure

ISO ref: A.6.2.6; 8.1

RGI-AIMS-RET-REC-01Record

Decommissioning Closure Certificate

ISO ref: 8.1; A.6.2.6

Map 08

Implementeer gebruik, transparantie en derde-partijcontroles

9 items

Template · 2Register · 2Policy · 1Plan · 1Record · 1Procedure · 1Matrix · 1

RGI-AIMS-USE-POL-01Policy

AI Acceptable Use Policy

ISO ref: A.9.2–A.9.4

RGI-AIMS-USE-PLN-01Plan

Responsible Use Objectives and Human Oversight Plan

ISO ref: A.9.3

RGI-AIMS-USE-REC-01Record

Intended Use and Human Oversight Record

ISO ref: A.9.4; A.8.2

RGI-AIMS-INF-TPL-01Template

User Information / AI Transparency Notice

ISO ref: A.8.2; A.8.5

RGI-AIMS-TPR-PRO-01Procedure

Third-Party AI Risk Management Procedure

ISO ref: 8.1; A.10.2–A.10.4

RGI-AIMS-TPR-MAT-01Matrix

Supplier/Partner/Customer Responsibility Matrix

ISO ref: A.10.2; A.10.4

RGI-AIMS-TPR-REG-01Register

Third-Party AI Register

ISO ref: A.10.2; A.10.3

RGI-AIMS-TPR-REG-02Register

Customer Requirements and Expectations Register

ISO ref: 4.2; A.10.4

RGI-AIMS-TPR-TPL-01Template

Vendor AI Questionnaire and Evaluation Form

ISO ref: A.10.3

Map 09

Monitor, audit en beoordeel effectiviteit

16 items

Audit · 4Record · 3Register · 3Procedure · 2Plan · 2Template · 1Mgmt review · 1

RGI-AIMS-MON-PRO-01Procedure

AI Monitoring and Review Procedure

ISO ref: 9.1; 9.2; 9.3

RGI-AIMS-MON-PLN-01Plan

AI System Monitoring Plan and KPI Register

ISO ref: 9.1; A.6.2.6

RGI-AIMS-MON-REC-01Record

AI System Monitoring Review Record

ISO ref: 9.1; A.6.2.6

RGI-AIMS-MON-TPL-01Template

Event Logging Specification and Log Review Record

ISO ref: A.6.2.8

RGI-AIMS-RISK-REC-02Record

Risk and Impact Review Record

ISO ref: 8.2; 8.4; 9.1

RGI-AIMS-INC-PRO-01Procedure

AI Incident Response Procedure

ISO ref: A.8.4; 10.2

RGI-AIMS-INC-PLN-01Plan

Incident Communication Plan

ISO ref: A.8.4; A.8.5

RGI-AIMS-INC-REC-01Record

Post-Incident Review Report

ISO ref: 10.2; 9.3

RGI-AIMS-INC-REG-01Register

AI Incident Register

ISO ref: A.8.4; 9.1; 10.2

RGI-AIMS-AUD-PLN-01Audit

Internal Audit Programme

ISO ref: 9.2.2

RGI-AIMS-AUD-PLN-02Audit

Internal Audit Plan

ISO ref: 9.2.2

RGI-AIMS-AUD-TPL-01Audit

ISO/IEC 42001 Internal Audit Checklist

ISO ref: 9.2; Annex A

RGI-AIMS-AUD-REC-01Audit

Internal Audit Report

ISO ref: 9.2.2

RGI-AIMS-AUD-REG-01Register

Audit Findings Register

ISO ref: 9.2; 10.2

RGI-AIMS-MGT-REC-01Mgmt review

Management Review Agenda and Minutes

ISO ref: 9.3

RGI-AIMS-MGT-REG-01Register

Management Review Action Log

ISO ref: 9.3.3; 10.1

Map 10

Corrigeer, verbeter en actualiseer het AIMS

5 items

RGI-AIMS-IMP-PRO-01Procedure

Nonconformity and Corrective Action Procedure

ISO ref: 10.2

RGI-AIMS-IMP-REG-01Register

CAPA Register

ISO ref: 10.2

RGI-AIMS-IMP-REG-02Register

Continual Improvement Register

ISO ref: 10.1; 9.3

RGI-AIMS-IMP-WBK-01Excel

CAPA Register (workbook)

RGI-AIMS-IMP-WBK-02Excel

Continual Improvement Register (workbook)

Klaar om met deze documenten aan de slag te gaan?

Eenmalig € 199 — direct downloadbaar.

Naar het pakket