42K

Konten

Apa isi paket ini?

Kit dikirim sebagai 11 folder bernomor (00–10) yang mengikuti alur kerja implementasi. Ganti placeholder dengan organisasi, ruang lingkup, dan peran Anda, lalu kerjakan langkah-langkahnya secara berurutan. 83 item terkatalog secara keseluruhan.

11
Folder bernomor (00–10)
83
Item terkatalog
10+
Buku kerja & daftar Excel
1
Keterampilan asisten AI

Yang tidak termasuk: standar ISO/IEC 42001 itu sendiri

Paket ini hanya berisi templat dan alat implementasi. Standar ISO/IEC 42001 dilindungi hak cipta oleh ISO/IEC dan harus dibeli secara terpisah berdasarkan lisensi dari ISO atau badan standar nasional Anda (di Belgia: NBN). Dokumen kami merujuk pada standar hanya berdasarkan nomor klausul dan nomor kontrol Lampiran A — tidak mereproduksi teksnya.

Word

Kebijakan, prosedur, daftar & rekaman

Semuanya dalam .docx, dengan struktur, judul, dan placeholder yang konsisten. Ganti [organisasi], [ruang lingkup], dan [pemilik] dan Anda siap melaju.

Excel

Alat Excel untuk risiko, kontrol, dan kemajuan

Kit ini dilengkapi beberapa buku kerja Excel yang bekerja berdampingan dengan templat Word:

  • Daftar Risiko & Kontrol AI — daftar risiko, pernyataan keberlakuan (seluruh 38 kontrol Lampiran A), dan log tinjauan dalam satu buku kerja.
  • Penilaian Mandiri Kematangan SMAI — skor per area, peta panas, dan analisis kesenjangan.
  • Pelacak Implementasi — pantau kemajuan di seluruh 11 langkah implementasi.
  • Pemetaan Undang-Undang AI UE — posisikan sistem AI Anda terhadap kewajiban Undang-Undang AI UE.
  • Daftar sistem / alat / CAPA / peningkatan — log operasional.

Catatan: pernyataan keberlakuan dikirim sebagai tab di dalam Daftar Risiko & Kontrol AI (Excel), dengan seluruh 38 kontrol Lampiran A (A.2.2–A.10.4) serta kolom keberlakuan + justifikasi — bukan sebagai berkas Word terpisah.

Baru

Keterampilan Asisten AI — terapkan kit dengan AI

Keterampilan yang dapat dipasang untuk asisten AI seperti Claude. Keterampilan ini mengikuti urutan 11 folder, memilih templat yang tepat untuk setiap langkah, mengisi pernyataan keberlakuan untuk seluruh 38 kontrol Lampiran A, dan tidak pernah mengarang bukti audit. Pemeriksaan mandiri bawaan menandai placeholder yang belum diisi, pernyataan keberlakuan yang tidak lengkap, dan referensi silang yang rusak.

Awalan domain

Setiap nama berkas diawali dengan awalan domain yang memberi tahu Anda area mana yang menjadi miliknya:

Nama berkas dalam unduhan diawali dengan domain (misalnya RGI-AIMS-CTX-REG-01, RGI-AIMS-GOV-POL-01, RGI-AIMS-RISK-WBK-01).

GEN— Umum / FondasiCTX— KonteksGOV— Tata kelolaSUP— DukunganINV— InventarisRISK— RisikoLIFE— Siklus hidupDATA— DataUSE— Penggunaan & pengawasanINF— Informasi / TransparansiDEP— PenerapanVV— Verifikasi & validasiCHG— PerubahanRET— PenghentianTPR— Pihak ketigaINC— InsidenMON— PemantauanAUD— AuditMGT— Tinjauan manajemenIMP— Peningkatan

11 langkah dikelompokkan menjadi empat fase: fondasi · risiko · implementasi · jaminan.

Folder 00

Mulai di sini – Indeks Utama

7 item
Excel · 4Panduan · 2Visual · 1
RGI-AIMS-GEN-GDE-01Panduan

Master Index and Customer Implementation Manual

Ref. ISO: All clauses

RGI-AIMS-GEN-GDE-02Panduan

Audit Navigation Guide

RGI-AIMS-GEN-MAP-01Excel

ISO/IEC 42001 Compliance & Evidence Matrix

Ref. ISO: Clauses 4–10; Annex A

RGI-AIMS-GEN-MAP-02Excel

EU AI Act Mapping

Ref. ISO: EU AI Act

RGI-AIMS-GEN-WBK-01Excel

Implementation Tracker

RGI-AIMS-GEN-WBK-02Excel

AIMS Maturity Self-Assessment

RGI-AIMS-GEN-VIS-01Visual

AIMS Implementation Workflow (diagram)

Folder 01

Memahami konteks, peran AI, dan ruang lingkup

3 item
Daftar · 2Templat · 1
RGI-AIMS-CTX-TPL-01Templat

AIMS Context and Scope Statement

Ref. ISO: 4.1; 4.3; 4.4

RGI-AIMS-CTX-REG-01Daftar

Interested Parties and Requirements Register

Ref. ISO: 4.2; 7.4; A.8

RGI-AIMS-CTX-REG-02Daftar

Legal and Regulatory Obligations Register

Ref. ISO: 4.1; 4.2; 6.1; A.8.5

Folder 02

Menetapkan kepemimpinan, kebijakan, dan kewenangan

6 item
Matriks · 2Manual · 1Kebijakan · 1Prosedur · 1Rekaman · 1
RGI-AIMS-GOV-MAN-01Manual

AIMS Manual and Process Map

Ref. ISO: 4.4; 5; 8; 9; 10

RGI-AIMS-GOV-POL-01Kebijakan

AI Policy

Ref. ISO: 5.1; 5.2; A.2.2

RGI-AIMS-GOV-MAT-01Matriks

AI Roles & Responsibilities (RACI) Matrix

Ref. ISO: 5.3; A.3.2

RGI-AIMS-GOV-MAT-02Matriks

Policy Alignment Matrix

Ref. ISO: A.2.3

RGI-AIMS-GOV-PRO-01Prosedur

AI Concerns Reporting Procedure

Ref. ISO: A.3.3; A.8.3

RGI-AIMS-GOV-REC-01Rekaman

AI Policy Review Record

Ref. ISO: A.2.4; 5.2; 9.3

Folder 03

Menetapkan sasaran, dukungan, dan kontrol dokumen

7 item
Sasaran · 1Prosedur · 1Daftar · 1Rencana · 1Templat · 1Rekaman · 1Excel · 1
RGI-AIMS-SUP-OBJ-01Sasaran

AI Objectives & KPI Tracker

Ref. ISO: 6.2; 9.1; A.6.1.2

RGI-AIMS-SUP-PRO-01Prosedur

Documented Information Control Procedure

Ref. ISO: 7.5

RGI-AIMS-SUP-REG-01Daftar

Document Register and Retention Schedule

Ref. ISO: 7.5.3

RGI-AIMS-SUP-PLN-01Rencana

AIMS Communication Plan

Ref. ISO: 7.4; A.8

RGI-AIMS-SUP-TPL-01Templat

Competence Matrix and Training Plan

Ref. ISO: 7.2; A.4.6

RGI-AIMS-SUP-REC-01Rekaman

Training and Awareness Record

Ref. ISO: 7.2; 7.3

RGI-AIMS-SUP-WBK-01Excel

Document Register & Retention (workbook)

Folder 04

Menginventarisasi sistem AI dan penggunaan yang dimaksudkan

6 item
Daftar · 3Excel · 2Templat · 1
RGI-AIMS-INV-REG-01Daftar

AI System Register

Ref. ISO: 4.4; 8.1; A.4; A.9.4

RGI-AIMS-INV-REG-02Daftar

AI Tool Register

Ref. ISO: A.4.4; A.9; A.10.3

RGI-AIMS-INV-REG-03Daftar

AI Resource Register

Ref. ISO: 7.1; A.4.2–A.4.6

RGI-AIMS-INV-TPL-01Templat

AI Use Case Intake and Approval Form

Ref. ISO: 8.1; A.6.2.2; A.9.4

RGI-AIMS-INV-WBK-01Excel

AI System Register (workbook)

RGI-AIMS-INV-WBK-02Excel

AI Tool Register (workbook)

Folder 05

Menilai risiko, peluang, dan dampak AI

3 item
Prosedur · 1Templat · 1Excel · 1
RGI-AIMS-RISK-PRO-01Prosedur

AI Risk, Impact and Control Methodology

Ref. ISO: 6.1.1–6.1.4; 8.2–8.4

RGI-AIMS-RISK-TPL-01Templat

Detailed AI Impact Assessment Template

Ref. ISO: 6.1.4; 8.4; A.5

RGI-AIMS-RISK-WBK-01Excel

AI Risk & Control Register — incl. Statement of Applicability (all 38 Annex A controls)

Ref. ISO: 6.1.2; 6.1.3; Annex A

Folder 06

Memilih kontrol, SoA, dan rencana penanganan

1 item
Rekaman · 1
RGI-AIMS-RISK-REC-01Rekaman

Residual AI Risk Acceptance Form

Ref. ISO: 6.1.3; 8.3

Folder 07

Menerapkan kontrol siklus hidup dan data

20 item
Templat · 10Prosedur · 3Daftar · 2Rencana · 2Rekaman · 2Kebijakan · 1
RGI-AIMS-LIFE-PRO-01Prosedur

AI System Life Cycle Procedure

Ref. ISO: 8.1; A.6.1; A.6.2

RGI-AIMS-LIFE-TPL-01Templat

AI System Requirements Specification

Ref. ISO: A.6.2.2

RGI-AIMS-LIFE-TPL-02Templat

Responsible AI Development Objectives Tracker

Ref. ISO: A.6.1.2

RGI-AIMS-LIFE-TPL-03Templat

AI System Design and Architecture Documentation

Ref. ISO: A.6.2.3

RGI-AIMS-LIFE-TPL-04Templat

AI System Technical Documentation Pack

Ref. ISO: A.6.2.7; A.8.2

RGI-AIMS-LIFE-TPL-05Templat

Model Card / Model Documentation

Ref. ISO: A.6.2.7; A.7

RGI-AIMS-DATA-POL-01Kebijakan

Data Governance Policy for AI

Ref. ISO: A.7.2–A.7.6

RGI-AIMS-DATA-REG-01Daftar

Dataset Register / Data Inventory

Ref. ISO: A.4.3; A.7.2

RGI-AIMS-DATA-TPL-01Templat

Data Acquisition and Selection Record

Ref. ISO: A.7.3

RGI-AIMS-DATA-TPL-02Templat

Data Provenance Log

Ref. ISO: A.7.5

RGI-AIMS-DATA-TPL-03Templat

Data Quality Assessment

Ref. ISO: A.7.4

RGI-AIMS-DATA-TPL-04Templat

Data Preparation Record

Ref. ISO: A.7.6

RGI-AIMS-DATA-TPL-05Templat

Bias and Fairness Assessment Record

Ref. ISO: A.5.4; A.5.5; A.7.4

RGI-AIMS-DEP-PLN-01Rencana

Deployment Plan and Go-Live Approval

Ref. ISO: A.6.2.5

RGI-AIMS-VV-PLN-01Rencana

Verification and Validation Plan

Ref. ISO: A.6.2.4

RGI-AIMS-VV-REC-01Rekaman

Verification and Validation Report

Ref. ISO: A.6.2.4

RGI-AIMS-CHG-PRO-01Prosedur

AIMS and AI System Change Management Procedure

Ref. ISO: 6.3; A.6.2.6

RGI-AIMS-CHG-REG-01Daftar

Change Request and Change Log

Ref. ISO: 6.3; A.6.2.6

RGI-AIMS-RET-PRO-01Prosedur

AI Decommissioning Procedure

Ref. ISO: A.6.2.6; 8.1

RGI-AIMS-RET-REC-01Rekaman

Decommissioning Closure Certificate

Ref. ISO: 8.1; A.6.2.6

Folder 08

Menerapkan kontrol penggunaan, transparansi, dan pihak ketiga

9 item
Templat · 2Daftar · 2Kebijakan · 1Rencana · 1Rekaman · 1Prosedur · 1Matriks · 1
RGI-AIMS-USE-POL-01Kebijakan

AI Acceptable Use Policy

Ref. ISO: A.9.2–A.9.4

RGI-AIMS-USE-PLN-01Rencana

Responsible Use Objectives and Human Oversight Plan

Ref. ISO: A.9.3

RGI-AIMS-USE-REC-01Rekaman

Intended Use and Human Oversight Record

Ref. ISO: A.9.4; A.8.2

RGI-AIMS-INF-TPL-01Templat

User Information / AI Transparency Notice

Ref. ISO: A.8.2; A.8.5

RGI-AIMS-TPR-PRO-01Prosedur

Third-Party AI Risk Management Procedure

Ref. ISO: 8.1; A.10.2–A.10.4

RGI-AIMS-TPR-MAT-01Matriks

Supplier/Partner/Customer Responsibility Matrix

Ref. ISO: A.10.2; A.10.4

RGI-AIMS-TPR-REG-01Daftar

Third-Party AI Register

Ref. ISO: A.10.2; A.10.3

RGI-AIMS-TPR-REG-02Daftar

Customer Requirements and Expectations Register

Ref. ISO: 4.2; A.10.4

RGI-AIMS-TPR-TPL-01Templat

Vendor AI Questionnaire and Evaluation Form

Ref. ISO: A.10.3

Folder 09

Memantau, mengaudit, dan meninjau efektivitas

16 item
Audit · 4Rekaman · 3Daftar · 3Prosedur · 2Rencana · 2Templat · 1Tinjauan manajemen · 1
RGI-AIMS-MON-PRO-01Prosedur

AI Monitoring and Review Procedure

Ref. ISO: 9.1; 9.2; 9.3

RGI-AIMS-MON-PLN-01Rencana

AI System Monitoring Plan and KPI Register

Ref. ISO: 9.1; A.6.2.6

RGI-AIMS-MON-REC-01Rekaman

AI System Monitoring Review Record

Ref. ISO: 9.1; A.6.2.6

RGI-AIMS-MON-TPL-01Templat

Event Logging Specification and Log Review Record

Ref. ISO: A.6.2.8

RGI-AIMS-RISK-REC-02Rekaman

Risk and Impact Review Record

Ref. ISO: 8.2; 8.4; 9.1

RGI-AIMS-INC-PRO-01Prosedur

AI Incident Response Procedure

Ref. ISO: A.8.4; 10.2

RGI-AIMS-INC-PLN-01Rencana

Incident Communication Plan

Ref. ISO: A.8.4; A.8.5

RGI-AIMS-INC-REC-01Rekaman

Post-Incident Review Report

Ref. ISO: 10.2; 9.3

RGI-AIMS-INC-REG-01Daftar

AI Incident Register

Ref. ISO: A.8.4; 9.1; 10.2

RGI-AIMS-AUD-PLN-01Audit

Internal Audit Programme

Ref. ISO: 9.2.2

RGI-AIMS-AUD-PLN-02Audit

Internal Audit Plan

Ref. ISO: 9.2.2

RGI-AIMS-AUD-TPL-01Audit

ISO/IEC 42001 Internal Audit Checklist

Ref. ISO: 9.2; Annex A

RGI-AIMS-AUD-REC-01Audit

Internal Audit Report

Ref. ISO: 9.2.2

RGI-AIMS-AUD-REG-01Daftar

Audit Findings Register

Ref. ISO: 9.2; 10.2

RGI-AIMS-MGT-REC-01Tinjauan manajemen

Management Review Agenda and Minutes

Ref. ISO: 9.3

RGI-AIMS-MGT-REG-01Daftar

Management Review Action Log

Ref. ISO: 9.3.3; 10.1

Folder 10

Mengoreksi, meningkatkan, dan memperbarui SMAI

5 item
Daftar · 2Excel · 2Prosedur · 1
RGI-AIMS-IMP-PRO-01Prosedur

Nonconformity and Corrective Action Procedure

Ref. ISO: 10.2

RGI-AIMS-IMP-REG-01Daftar

CAPA Register

Ref. ISO: 10.2

RGI-AIMS-IMP-REG-02Daftar

Continual Improvement Register

Ref. ISO: 10.1; 9.3

RGI-AIMS-IMP-WBK-01Excel

CAPA Register (workbook)

RGI-AIMS-IMP-WBK-02Excel

Continual Improvement Register (workbook)

Siap mulai menggunakan dokumen-dokumen ini?

€199 sekali bayar — dapat diunduh secara instan.

Ke paket