सामग्री

पैकेज में क्या है?

किट 11 क्रमांकित फ़ोल्डरों (00–10) के रूप में दी जाती है जो कार्यान्वयन वर्कफ़्लो का अनुसरण करते हैं। प्लेसहोल्डर को अपने संगठन, दायरे और भूमिकाओं से बदलें और चरणों को क्रम से पूरा करें। कुल 83 सूचीबद्ध आइटम।

क्रमांकित फ़ोल्डर (00–10)

सूचीबद्ध आइटम

10+

Excel वर्कबुक और रजिस्टर

AI सहायक कौशल

जो शामिल नहीं है: ISO/IEC 42001 मानक स्वयं

इस पैकेज में केवल कार्यान्वयन टेम्पलेट और उपकरण शामिल हैं। ISO/IEC 42001 मानक ISO/IEC के कॉपीराइट के अंतर्गत है और इसे ISO या आपके राष्ट्रीय मानक निकाय (बेल्जियम में: NBN) से लाइसेंस के तहत अलग से खरीदना आवश्यक है। हमारे दस्तावेज़ मानक का संदर्भ केवल खंड और परिशिष्ट A नियंत्रण संख्या द्वारा देते हैं — वे इसका पाठ पुनः प्रस्तुत नहीं करते।

Word

नीतियाँ, प्रक्रियाएँ, रजिस्टर और अभिलेख

सभी .docx में, सुसंगत संरचना, शीर्षकों और प्लेसहोल्डर के साथ। [संगठन], [दायरा] और [स्वामी] को बदलें और शुरू हो जाएँ।

Excel

जोखिम, नियंत्रण और प्रगति के लिए Excel उपकरण

किट के साथ कई Excel वर्कबुक आती हैं जो Word टेम्पलेट के साथ-साथ काम करती हैं:

AI जोखिम और नियंत्रण रजिस्टर — एक ही वर्कबुक में जोखिम रजिस्टर, प्रयोज्यता विवरण (सभी 38 परिशिष्ट A नियंत्रण) और समीक्षा लॉग।
AIMS परिपक्वता स्व-मूल्यांकन — प्रति क्षेत्र स्कोर, हीटमैप और अंतराल विश्लेषण।
कार्यान्वयन ट्रैकर — 11 कार्यान्वयन चरणों में प्रगति को ट्रैक करें।
EU AI अधिनियम मैपिंग — अपनी AI प्रणालियों को EU AI अधिनियम दायित्वों के सापेक्ष स्थापित करें।
सिस्टम / टूल / CAPA / सुधार रजिस्टर — परिचालन लॉग।

ध्यान दें: प्रयोज्यता विवरण AI जोखिम और नियंत्रण रजिस्टर (Excel) के भीतर एक टैब के रूप में दिया जाता है, जिसमें सभी 38 परिशिष्ट A नियंत्रण (A.2.2–A.10.4) तथा प्रयोज्यता + औचित्य कॉलम होते हैं — न कि एक अलग Word फ़ाइल के रूप में।

नया

AI सहायक कौशल — AI के साथ किट लागू करें

Claude जैसे AI सहायकों के लिए एक इंस्टॉल-योग्य कौशल। यह 11-फ़ोल्डर क्रम का अनुसरण करता है, प्रत्येक चरण के लिए सही टेम्पलेट चुनता है, सभी 38 परिशिष्ट A नियंत्रणों के लिए प्रयोज्यता विवरण भरता है और कभी भी ऑडिट साक्ष्य नहीं गढ़ता। एक अंतर्निहित स्व-जाँच अभरे प्लेसहोल्डर, अधूरे प्रयोज्यता विवरण और टूटे क्रॉस-रेफरेंस को चिह्नित करती है।

डोमेन उपसर्ग

प्रत्येक फ़ाइल नाम एक डोमेन उपसर्ग से शुरू होता है जो आपको बताता है कि वह किस क्षेत्र से संबंधित है:

डाउनलोड में फ़ाइल नामों के आगे डोमेन उपसर्ग होता है (उदाहरण के लिए RGI-AIMS-CTX-REG-01, RGI-AIMS-GOV-POL-01, RGI-AIMS-RISK-WBK-01)।

GEN— सामान्य / आधारCTX— संदर्भGOV— शासनSUP— समर्थनINV— सूचीRISK— जोखिमLIFE— जीवनचक्रDATA— डेटाUSE— उपयोग और निरीक्षणINF— जानकारी / पारदर्शिताDEP— तैनातीVV— सत्यापन और मान्यीकरणCHG— परिवर्तनRET— सेवामुक्तिTPR— तृतीय-पक्षINC— घटनाMON— निगरानीAUD— ऑडिटMGT— प्रबंधन समीक्षाIMP— सुधार

11 चरण चार चरणों में समूहित होते हैं: आधार · जोखिम · कार्यान्वयन · आश्वासन।

फ़ोल्डर 00

यहाँ से शुरू करें – मास्टर इंडेक्स

7 आइटम

Excel · 4मार्गदर्शिका · 2विज़ुअल · 1

RGI-AIMS-GEN-GDE-01मार्गदर्शिका

Master Index and Customer Implementation Manual

ISO संदर्भ: All clauses

RGI-AIMS-GEN-GDE-02मार्गदर्शिका

Audit Navigation Guide

RGI-AIMS-GEN-MAP-01Excel

ISO/IEC 42001 Compliance & Evidence Matrix

ISO संदर्भ: Clauses 4–10; Annex A

RGI-AIMS-GEN-MAP-02Excel

EU AI Act Mapping

ISO संदर्भ: EU AI Act

RGI-AIMS-GEN-WBK-01Excel

Implementation Tracker

RGI-AIMS-GEN-WBK-02Excel

AIMS Maturity Self-Assessment

RGI-AIMS-GEN-VIS-01विज़ुअल

AIMS Implementation Workflow (diagram)

फ़ोल्डर 01

संदर्भ, AI भूमिकाएँ और दायरा समझें

3 आइटम

रजिस्टर · 2टेम्पलेट · 1

RGI-AIMS-CTX-TPL-01टेम्पलेट

AIMS Context and Scope Statement

ISO संदर्भ: 4.1; 4.3; 4.4

RGI-AIMS-CTX-REG-01रजिस्टर

Interested Parties and Requirements Register

ISO संदर्भ: 4.2; 7.4; A.8

RGI-AIMS-CTX-REG-02रजिस्टर

Legal and Regulatory Obligations Register

ISO संदर्भ: 4.1; 4.2; 6.1; A.8.5

फ़ोल्डर 02

नेतृत्व, नीति और अधिकार स्थापित करें

6 आइटम

मैट्रिक्स · 2मैनुअल · 1नीति · 1प्रक्रिया · 1अभिलेख · 1

RGI-AIMS-GOV-MAN-01मैनुअल

AIMS Manual and Process Map

ISO संदर्भ: 4.4; 5; 8; 9; 10

RGI-AIMS-GOV-POL-01नीति

AI Policy

ISO संदर्भ: 5.1; 5.2; A.2.2

RGI-AIMS-GOV-MAT-01मैट्रिक्स

AI Roles & Responsibilities (RACI) Matrix

ISO संदर्भ: 5.3; A.3.2

RGI-AIMS-GOV-MAT-02मैट्रिक्स

Policy Alignment Matrix

ISO संदर्भ: A.2.3

RGI-AIMS-GOV-PRO-01प्रक्रिया

AI Concerns Reporting Procedure

ISO संदर्भ: A.3.3; A.8.3

RGI-AIMS-GOV-REC-01अभिलेख

AI Policy Review Record

ISO संदर्भ: A.2.4; 5.2; 9.3

फ़ोल्डर 03

उद्देश्य, समर्थन और दस्तावेज़ नियंत्रण निर्धारित करें

7 आइटम

उद्देश्य · 1प्रक्रिया · 1रजिस्टर · 1योजना · 1टेम्पलेट · 1अभिलेख · 1Excel · 1

RGI-AIMS-SUP-OBJ-01उद्देश्य

AI Objectives & KPI Tracker

ISO संदर्भ: 6.2; 9.1; A.6.1.2

RGI-AIMS-SUP-PRO-01प्रक्रिया

Documented Information Control Procedure

ISO संदर्भ: 7.5

RGI-AIMS-SUP-REG-01रजिस्टर

Document Register and Retention Schedule

ISO संदर्भ: 7.5.3

RGI-AIMS-SUP-PLN-01योजना

AIMS Communication Plan

ISO संदर्भ: 7.4; A.8

RGI-AIMS-SUP-TPL-01टेम्पलेट

Competence Matrix and Training Plan

ISO संदर्भ: 7.2; A.4.6

RGI-AIMS-SUP-REC-01अभिलेख

Training and Awareness Record

ISO संदर्भ: 7.2; 7.3

RGI-AIMS-SUP-WBK-01Excel

Document Register & Retention (workbook)

फ़ोल्डर 04

AI प्रणालियों और अभिप्रेत उपयोगों की सूची बनाएँ

6 आइटम

रजिस्टर · 3Excel · 2टेम्पलेट · 1

RGI-AIMS-INV-REG-01रजिस्टर

AI System Register

ISO संदर्भ: 4.4; 8.1; A.4; A.9.4

RGI-AIMS-INV-REG-02रजिस्टर

AI Tool Register

ISO संदर्भ: A.4.4; A.9; A.10.3

RGI-AIMS-INV-REG-03रजिस्टर

AI Resource Register

ISO संदर्भ: 7.1; A.4.2–A.4.6

RGI-AIMS-INV-TPL-01टेम्पलेट

AI Use Case Intake and Approval Form

ISO संदर्भ: 8.1; A.6.2.2; A.9.4

RGI-AIMS-INV-WBK-01Excel

AI System Register (workbook)

RGI-AIMS-INV-WBK-02Excel

AI Tool Register (workbook)

फ़ोल्डर 05

AI जोखिमों, अवसरों और प्रभावों का आकलन करें

3 आइटम

प्रक्रिया · 1टेम्पलेट · 1Excel · 1

RGI-AIMS-RISK-PRO-01प्रक्रिया

AI Risk, Impact and Control Methodology

ISO संदर्भ: 6.1.1–6.1.4; 8.2–8.4

RGI-AIMS-RISK-TPL-01टेम्पलेट

Detailed AI Impact Assessment Template

ISO संदर्भ: 6.1.4; 8.4; A.5

RGI-AIMS-RISK-WBK-01Excel

AI Risk & Control Register — incl. Statement of Applicability (all 38 Annex A controls)

ISO संदर्भ: 6.1.2; 6.1.3; Annex A

फ़ोल्डर 06

नियंत्रण, SoA और उपचार योजना चुनें

1 आइटम

अभिलेख · 1

RGI-AIMS-RISK-REC-01अभिलेख

Residual AI Risk Acceptance Form

ISO संदर्भ: 6.1.3; 8.3

फ़ोल्डर 07

जीवनचक्र और डेटा नियंत्रण लागू करें

20 आइटम

टेम्पलेट · 10प्रक्रिया · 3रजिस्टर · 2योजना · 2अभिलेख · 2नीति · 1

RGI-AIMS-LIFE-PRO-01प्रक्रिया

AI System Life Cycle Procedure

ISO संदर्भ: 8.1; A.6.1; A.6.2

RGI-AIMS-LIFE-TPL-01टेम्पलेट

AI System Requirements Specification

ISO संदर्भ: A.6.2.2

RGI-AIMS-LIFE-TPL-02टेम्पलेट

Responsible AI Development Objectives Tracker

ISO संदर्भ: A.6.1.2

RGI-AIMS-LIFE-TPL-03टेम्पलेट

AI System Design and Architecture Documentation

ISO संदर्भ: A.6.2.3

RGI-AIMS-LIFE-TPL-04टेम्पलेट

AI System Technical Documentation Pack

ISO संदर्भ: A.6.2.7; A.8.2

RGI-AIMS-LIFE-TPL-05टेम्पलेट

Model Card / Model Documentation

ISO संदर्भ: A.6.2.7; A.7

RGI-AIMS-DATA-POL-01नीति

Data Governance Policy for AI

ISO संदर्भ: A.7.2–A.7.6

RGI-AIMS-DATA-REG-01रजिस्टर

Dataset Register / Data Inventory

ISO संदर्भ: A.4.3; A.7.2

RGI-AIMS-DATA-TPL-01टेम्पलेट

Data Acquisition and Selection Record

ISO संदर्भ: A.7.3

RGI-AIMS-DATA-TPL-02टेम्पलेट

Data Provenance Log

ISO संदर्भ: A.7.5

RGI-AIMS-DATA-TPL-03टेम्पलेट

Data Quality Assessment

ISO संदर्भ: A.7.4

RGI-AIMS-DATA-TPL-04टेम्पलेट

Data Preparation Record

ISO संदर्भ: A.7.6

RGI-AIMS-DATA-TPL-05टेम्पलेट

Bias and Fairness Assessment Record

ISO संदर्भ: A.5.4; A.5.5; A.7.4

RGI-AIMS-DEP-PLN-01योजना

Deployment Plan and Go-Live Approval

ISO संदर्भ: A.6.2.5

RGI-AIMS-VV-PLN-01योजना

Verification and Validation Plan

ISO संदर्भ: A.6.2.4

RGI-AIMS-VV-REC-01अभिलेख

Verification and Validation Report

ISO संदर्भ: A.6.2.4

RGI-AIMS-CHG-PRO-01प्रक्रिया

AIMS and AI System Change Management Procedure

ISO संदर्भ: 6.3; A.6.2.6

RGI-AIMS-CHG-REG-01रजिस्टर

Change Request and Change Log

ISO संदर्भ: 6.3; A.6.2.6

RGI-AIMS-RET-PRO-01प्रक्रिया

AI Decommissioning Procedure

ISO संदर्भ: A.6.2.6; 8.1

RGI-AIMS-RET-REC-01अभिलेख

Decommissioning Closure Certificate

ISO संदर्भ: 8.1; A.6.2.6

फ़ोल्डर 08

उपयोग, पारदर्शिता और तृतीय-पक्ष नियंत्रण लागू करें

9 आइटम

टेम्पलेट · 2रजिस्टर · 2नीति · 1योजना · 1अभिलेख · 1प्रक्रिया · 1मैट्रिक्स · 1

RGI-AIMS-USE-POL-01नीति

AI Acceptable Use Policy

ISO संदर्भ: A.9.2–A.9.4

RGI-AIMS-USE-PLN-01योजना

Responsible Use Objectives and Human Oversight Plan

ISO संदर्भ: A.9.3

RGI-AIMS-USE-REC-01अभिलेख

Intended Use and Human Oversight Record

ISO संदर्भ: A.9.4; A.8.2

RGI-AIMS-INF-TPL-01टेम्पलेट

User Information / AI Transparency Notice

ISO संदर्भ: A.8.2; A.8.5

RGI-AIMS-TPR-PRO-01प्रक्रिया

Third-Party AI Risk Management Procedure

ISO संदर्भ: 8.1; A.10.2–A.10.4

RGI-AIMS-TPR-MAT-01मैट्रिक्स

Supplier/Partner/Customer Responsibility Matrix

ISO संदर्भ: A.10.2; A.10.4

RGI-AIMS-TPR-REG-01रजिस्टर

Third-Party AI Register

ISO संदर्भ: A.10.2; A.10.3

RGI-AIMS-TPR-REG-02रजिस्टर

Customer Requirements and Expectations Register

ISO संदर्भ: 4.2; A.10.4

RGI-AIMS-TPR-TPL-01टेम्पलेट

Vendor AI Questionnaire and Evaluation Form

ISO संदर्भ: A.10.3

फ़ोल्डर 09

प्रभावशीलता की निगरानी, ऑडिट और समीक्षा करें

16 आइटम

ऑडिट · 4अभिलेख · 3रजिस्टर · 3प्रक्रिया · 2योजना · 2टेम्पलेट · 1प्रबंधन समीक्षा · 1

RGI-AIMS-MON-PRO-01प्रक्रिया

AI Monitoring and Review Procedure

ISO संदर्भ: 9.1; 9.2; 9.3

RGI-AIMS-MON-PLN-01योजना

AI System Monitoring Plan and KPI Register

ISO संदर्भ: 9.1; A.6.2.6

RGI-AIMS-MON-REC-01अभिलेख

AI System Monitoring Review Record

ISO संदर्भ: 9.1; A.6.2.6

RGI-AIMS-MON-TPL-01टेम्पलेट

Event Logging Specification and Log Review Record

ISO संदर्भ: A.6.2.8

RGI-AIMS-RISK-REC-02अभिलेख

Risk and Impact Review Record

ISO संदर्भ: 8.2; 8.4; 9.1

RGI-AIMS-INC-PRO-01प्रक्रिया

AI Incident Response Procedure

ISO संदर्भ: A.8.4; 10.2

RGI-AIMS-INC-PLN-01योजना

Incident Communication Plan

ISO संदर्भ: A.8.4; A.8.5

RGI-AIMS-INC-REC-01अभिलेख

Post-Incident Review Report

ISO संदर्भ: 10.2; 9.3

RGI-AIMS-INC-REG-01रजिस्टर

AI Incident Register

ISO संदर्भ: A.8.4; 9.1; 10.2

RGI-AIMS-AUD-PLN-01ऑडिट

Internal Audit Programme

ISO संदर्भ: 9.2.2

RGI-AIMS-AUD-PLN-02ऑडिट

Internal Audit Plan

ISO संदर्भ: 9.2.2

RGI-AIMS-AUD-TPL-01ऑडिट

ISO/IEC 42001 Internal Audit Checklist

ISO संदर्भ: 9.2; Annex A

RGI-AIMS-AUD-REC-01ऑडिट

Internal Audit Report

ISO संदर्भ: 9.2.2

RGI-AIMS-AUD-REG-01रजिस्टर

Audit Findings Register

ISO संदर्भ: 9.2; 10.2

RGI-AIMS-MGT-REC-01प्रबंधन समीक्षा

Management Review Agenda and Minutes

ISO संदर्भ: 9.3

RGI-AIMS-MGT-REG-01रजिस्टर

Management Review Action Log

ISO संदर्भ: 9.3.3; 10.1

फ़ोल्डर 10

AIMS को सुधारें, बेहतर बनाएँ और अद्यतन करें

5 आइटम

रजिस्टर · 2Excel · 2प्रक्रिया · 1

RGI-AIMS-IMP-PRO-01प्रक्रिया

Nonconformity and Corrective Action Procedure

ISO संदर्भ: 10.2

RGI-AIMS-IMP-REG-01रजिस्टर

CAPA Register

ISO संदर्भ: 10.2

RGI-AIMS-IMP-REG-02रजिस्टर

Continual Improvement Register

ISO संदर्भ: 10.1; 9.3

RGI-AIMS-IMP-WBK-01Excel

CAPA Register (workbook)

RGI-AIMS-IMP-WBK-02Excel

Continual Improvement Register (workbook)

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