Contenu

Que contient le pack ?

Le kit est livré sous forme de 11 dossiers numérotés (00–10) qui suivent le flux de mise en œuvre. Remplacez les espaces réservés par votre organisation, votre périmètre et vos rôles, puis exécutez les étapes dans l'ordre. 83 éléments catalogués au total.

Dossiers numérotés (00–10)

Éléments catalogués

10+

Classeurs et registres Excel

Compétence pour assistant IA

Ce qui n'est pas inclus : la norme ISO/IEC 42001 elle-même

Ce pack contient uniquement des modèles et des outils de mise en œuvre. La norme ISO/IEC 42001 est protégée par le droit d'auteur d'ISO/IEC et doit être achetée séparément sous licence auprès d'ISO ou de votre organisme national de normalisation (en Belgique : NBN). Nos documents font référence à la norme uniquement par numéro d'article et de mesure de l'Annexe A — ils n'en reproduisent pas le texte.

Word

Politiques, procédures, registres et enregistrements

Tous en .docx, avec une structure, des titres et des espaces réservés cohérents. Remplacez [organisation], [périmètre] et [propriétaire] et c'est parti.

Excel

Outils Excel pour le risque, les contrôles et l'avancement

Le kit est livré avec plusieurs classeurs Excel qui fonctionnent en parallèle des modèles Word :

Registre des risques et des mesures d'IA — registre des risques, déclaration d'applicabilité (les 38 mesures de l'Annexe A) et journal de revue dans un seul classeur.
Auto-évaluation de la maturité du SMIA — score par domaine, carte thermique et analyse des écarts.
Suivi de la mise en œuvre — suivez l'avancement à travers les 11 étapes de mise en œuvre.
Correspondance avec le règlement IA de l'UE — positionnez vos systèmes d'IA face aux obligations du règlement IA de l'UE.
Registres systèmes / outils / CAPA / amélioration — journaux opérationnels.

Remarque : la déclaration d'applicabilité est fournie sous forme d'onglet au sein du registre des risques et des mesures d'IA (Excel), avec les 38 mesures de l'Annexe A (A.2.2–A.10.4) et des colonnes d'applicabilité et de justification — et non comme un fichier Word distinct.

Nouveau

Compétence pour assistant IA — mettez en œuvre le kit avec l'IA

Une compétence installable pour les assistants IA comme Claude. Elle suit la séquence de 11 dossiers, choisit le bon modèle pour chaque étape, complète la déclaration d'applicabilité pour les 38 mesures de l'Annexe A et n'invente jamais de preuves d'audit. Une auto-vérification intégrée signale les espaces réservés non remplis, une déclaration d'applicabilité incomplète et les renvois rompus.

Préfixes de domaine

Chaque nom de fichier commence par un préfixe de domaine qui indique à quel domaine il appartient :

Les noms de fichiers du téléchargement sont préfixés par domaine (par exemple RGI-AIMS-CTX-REG-01, RGI-AIMS-GOV-POL-01, RGI-AIMS-RISK-WBK-01).

GEN— Général / FondationCTX— ContexteGOV— GouvernanceSUP— SupportINV— InventaireRISK— RisqueLIFE— Cycle de vieDATA— DonnéesUSE— Utilisation et supervisionINF— Information / TransparenceDEP— DéploiementVV— Vérification et validationCHG— ChangementRET— RetraitTPR— TiersINC— IncidentMON— SurveillanceAUD— AuditMGT— Revue de directionIMP— Amélioration

Les 11 étapes se regroupent en quatre phases : fondation · risque · mise en œuvre · assurance.

Dossier 00

Commencez ici – Index principal

7 éléments

Excel · 4Guide · 2Visuel · 1

RGI-AIMS-GEN-GDE-01Guide

Master Index and Customer Implementation Manual

Réf. ISO : All clauses

RGI-AIMS-GEN-GDE-02Guide

Audit Navigation Guide

RGI-AIMS-GEN-MAP-01Excel

ISO/IEC 42001 Compliance & Evidence Matrix

Réf. ISO : Clauses 4–10; Annex A

RGI-AIMS-GEN-MAP-02Excel

EU AI Act Mapping

Réf. ISO : EU AI Act

RGI-AIMS-GEN-WBK-01Excel

Implementation Tracker

RGI-AIMS-GEN-WBK-02Excel

AIMS Maturity Self-Assessment

RGI-AIMS-GEN-VIS-01Visuel

AIMS Implementation Workflow (diagram)

Dossier 01

Comprendre le contexte, les rôles de l'IA et le périmètre

3 éléments

Registre · 2Modèle · 1

RGI-AIMS-CTX-TPL-01Modèle

AIMS Context and Scope Statement

Réf. ISO : 4.1; 4.3; 4.4

RGI-AIMS-CTX-REG-01Registre

Interested Parties and Requirements Register

Réf. ISO : 4.2; 7.4; A.8

RGI-AIMS-CTX-REG-02Registre

Legal and Regulatory Obligations Register

Réf. ISO : 4.1; 4.2; 6.1; A.8.5

Dossier 02

Établir le leadership, la politique et l'autorité

6 éléments

Matrice · 2Manuel · 1Politique · 1Procédure · 1Enregistrement · 1

RGI-AIMS-GOV-MAN-01Manuel

AIMS Manual and Process Map

Réf. ISO : 4.4; 5; 8; 9; 10

RGI-AIMS-GOV-POL-01Politique

AI Policy

Réf. ISO : 5.1; 5.2; A.2.2

RGI-AIMS-GOV-MAT-01Matrice

AI Roles & Responsibilities (RACI) Matrix

Réf. ISO : 5.3; A.3.2

RGI-AIMS-GOV-MAT-02Matrice

Policy Alignment Matrix

Réf. ISO : A.2.3

RGI-AIMS-GOV-PRO-01Procédure

AI Concerns Reporting Procedure

Réf. ISO : A.3.3; A.8.3

RGI-AIMS-GOV-REC-01Enregistrement

AI Policy Review Record

Réf. ISO : A.2.4; 5.2; 9.3

Dossier 03

Définir les objectifs, le support et la maîtrise documentaire

7 éléments

Objectifs · 1Procédure · 1Registre · 1Plan · 1Modèle · 1Enregistrement · 1Excel · 1

RGI-AIMS-SUP-OBJ-01Objectifs

AI Objectives & KPI Tracker

Réf. ISO : 6.2; 9.1; A.6.1.2

RGI-AIMS-SUP-PRO-01Procédure

Documented Information Control Procedure

Réf. ISO : 7.5

RGI-AIMS-SUP-REG-01Registre

Document Register and Retention Schedule

Réf. ISO : 7.5.3

RGI-AIMS-SUP-PLN-01Plan

AIMS Communication Plan

Réf. ISO : 7.4; A.8

RGI-AIMS-SUP-TPL-01Modèle

Competence Matrix and Training Plan

Réf. ISO : 7.2; A.4.6

RGI-AIMS-SUP-REC-01Enregistrement

Training and Awareness Record

Réf. ISO : 7.2; 7.3

RGI-AIMS-SUP-WBK-01Excel

Document Register & Retention (workbook)

Dossier 04

Inventorier les systèmes d'IA et les utilisations prévues

6 éléments

Registre · 3Excel · 2Modèle · 1

RGI-AIMS-INV-REG-01Registre

AI System Register

Réf. ISO : 4.4; 8.1; A.4; A.9.4

RGI-AIMS-INV-REG-02Registre

AI Tool Register

Réf. ISO : A.4.4; A.9; A.10.3

RGI-AIMS-INV-REG-03Registre

AI Resource Register

Réf. ISO : 7.1; A.4.2–A.4.6

RGI-AIMS-INV-TPL-01Modèle

AI Use Case Intake and Approval Form

Réf. ISO : 8.1; A.6.2.2; A.9.4

RGI-AIMS-INV-WBK-01Excel

AI System Register (workbook)

RGI-AIMS-INV-WBK-02Excel

AI Tool Register (workbook)

Dossier 05

Évaluer les risques, opportunités et impacts de l'IA

3 éléments

Procédure · 1Modèle · 1Excel · 1

RGI-AIMS-RISK-PRO-01Procédure

AI Risk, Impact and Control Methodology

Réf. ISO : 6.1.1–6.1.4; 8.2–8.4

RGI-AIMS-RISK-TPL-01Modèle

Detailed AI Impact Assessment Template

Réf. ISO : 6.1.4; 8.4; A.5

RGI-AIMS-RISK-WBK-01Excel

AI Risk & Control Register — incl. Statement of Applicability (all 38 Annex A controls)

Réf. ISO : 6.1.2; 6.1.3; Annex A

Dossier 06

Sélectionner les mesures, la DdA et le plan de traitement

1 éléments

Enregistrement · 1

RGI-AIMS-RISK-REC-01Enregistrement

Residual AI Risk Acceptance Form

Réf. ISO : 6.1.3; 8.3

Dossier 07

Mettre en œuvre les contrôles du cycle de vie et des données

20 éléments

Modèle · 10Procédure · 3Registre · 2Plan · 2Enregistrement · 2Politique · 1

RGI-AIMS-LIFE-PRO-01Procédure

AI System Life Cycle Procedure

Réf. ISO : 8.1; A.6.1; A.6.2

RGI-AIMS-LIFE-TPL-01Modèle

AI System Requirements Specification

Réf. ISO : A.6.2.2

RGI-AIMS-LIFE-TPL-02Modèle

Responsible AI Development Objectives Tracker

Réf. ISO : A.6.1.2

RGI-AIMS-LIFE-TPL-03Modèle

AI System Design and Architecture Documentation

Réf. ISO : A.6.2.3

RGI-AIMS-LIFE-TPL-04Modèle

AI System Technical Documentation Pack

Réf. ISO : A.6.2.7; A.8.2

RGI-AIMS-LIFE-TPL-05Modèle

Model Card / Model Documentation

Réf. ISO : A.6.2.7; A.7

RGI-AIMS-DATA-POL-01Politique

Data Governance Policy for AI

Réf. ISO : A.7.2–A.7.6

RGI-AIMS-DATA-REG-01Registre

Dataset Register / Data Inventory

Réf. ISO : A.4.3; A.7.2

RGI-AIMS-DATA-TPL-01Modèle

Data Acquisition and Selection Record

Réf. ISO : A.7.3

RGI-AIMS-DATA-TPL-02Modèle

Data Provenance Log

Réf. ISO : A.7.5

RGI-AIMS-DATA-TPL-03Modèle

Data Quality Assessment

Réf. ISO : A.7.4

RGI-AIMS-DATA-TPL-04Modèle

Data Preparation Record

Réf. ISO : A.7.6

RGI-AIMS-DATA-TPL-05Modèle

Bias and Fairness Assessment Record

Réf. ISO : A.5.4; A.5.5; A.7.4

RGI-AIMS-DEP-PLN-01Plan

Deployment Plan and Go-Live Approval

Réf. ISO : A.6.2.5

RGI-AIMS-VV-PLN-01Plan

Verification and Validation Plan

Réf. ISO : A.6.2.4

RGI-AIMS-VV-REC-01Enregistrement

Verification and Validation Report

Réf. ISO : A.6.2.4

RGI-AIMS-CHG-PRO-01Procédure

AIMS and AI System Change Management Procedure

Réf. ISO : 6.3; A.6.2.6

RGI-AIMS-CHG-REG-01Registre

Change Request and Change Log

Réf. ISO : 6.3; A.6.2.6

RGI-AIMS-RET-PRO-01Procédure

AI Decommissioning Procedure

Réf. ISO : A.6.2.6; 8.1

RGI-AIMS-RET-REC-01Enregistrement

Decommissioning Closure Certificate

Réf. ISO : 8.1; A.6.2.6

Dossier 08

Mettre en œuvre les contrôles d'utilisation, de transparence et tiers

9 éléments

Modèle · 2Registre · 2Politique · 1Plan · 1Enregistrement · 1Procédure · 1Matrice · 1

RGI-AIMS-USE-POL-01Politique

AI Acceptable Use Policy

Réf. ISO : A.9.2–A.9.4

RGI-AIMS-USE-PLN-01Plan

Responsible Use Objectives and Human Oversight Plan

Réf. ISO : A.9.3

RGI-AIMS-USE-REC-01Enregistrement

Intended Use and Human Oversight Record

Réf. ISO : A.9.4; A.8.2

RGI-AIMS-INF-TPL-01Modèle

User Information / AI Transparency Notice

Réf. ISO : A.8.2; A.8.5

RGI-AIMS-TPR-PRO-01Procédure

Third-Party AI Risk Management Procedure

Réf. ISO : 8.1; A.10.2–A.10.4

RGI-AIMS-TPR-MAT-01Matrice

Supplier/Partner/Customer Responsibility Matrix

Réf. ISO : A.10.2; A.10.4

RGI-AIMS-TPR-REG-01Registre

Third-Party AI Register

Réf. ISO : A.10.2; A.10.3

RGI-AIMS-TPR-REG-02Registre

Customer Requirements and Expectations Register

Réf. ISO : 4.2; A.10.4

RGI-AIMS-TPR-TPL-01Modèle

Vendor AI Questionnaire and Evaluation Form

Réf. ISO : A.10.3

Dossier 09

Surveiller, auditer et évaluer l'efficacité

16 éléments

Audit · 4Enregistrement · 3Registre · 3Procédure · 2Plan · 2Modèle · 1Revue de direction · 1

RGI-AIMS-MON-PRO-01Procédure

AI Monitoring and Review Procedure

Réf. ISO : 9.1; 9.2; 9.3

RGI-AIMS-MON-PLN-01Plan

AI System Monitoring Plan and KPI Register

Réf. ISO : 9.1; A.6.2.6

RGI-AIMS-MON-REC-01Enregistrement

AI System Monitoring Review Record

Réf. ISO : 9.1; A.6.2.6

RGI-AIMS-MON-TPL-01Modèle

Event Logging Specification and Log Review Record

Réf. ISO : A.6.2.8

RGI-AIMS-RISK-REC-02Enregistrement

Risk and Impact Review Record

Réf. ISO : 8.2; 8.4; 9.1

RGI-AIMS-INC-PRO-01Procédure

AI Incident Response Procedure

Réf. ISO : A.8.4; 10.2

RGI-AIMS-INC-PLN-01Plan

Incident Communication Plan

Réf. ISO : A.8.4; A.8.5

RGI-AIMS-INC-REC-01Enregistrement

Post-Incident Review Report

Réf. ISO : 10.2; 9.3

RGI-AIMS-INC-REG-01Registre

AI Incident Register

Réf. ISO : A.8.4; 9.1; 10.2

RGI-AIMS-AUD-PLN-01Audit

Internal Audit Programme

Réf. ISO : 9.2.2

RGI-AIMS-AUD-PLN-02Audit

Internal Audit Plan

Réf. ISO : 9.2.2

RGI-AIMS-AUD-TPL-01Audit

ISO/IEC 42001 Internal Audit Checklist

Réf. ISO : 9.2; Annex A

RGI-AIMS-AUD-REC-01Audit

Internal Audit Report

Réf. ISO : 9.2.2

RGI-AIMS-AUD-REG-01Registre

Audit Findings Register

Réf. ISO : 9.2; 10.2

RGI-AIMS-MGT-REC-01Revue de direction

Management Review Agenda and Minutes

Réf. ISO : 9.3

RGI-AIMS-MGT-REG-01Registre

Management Review Action Log

Réf. ISO : 9.3.3; 10.1

Dossier 10

Corriger, améliorer et mettre à jour le SMIA

5 éléments

Registre · 2Excel · 2Procédure · 1

RGI-AIMS-IMP-PRO-01Procédure

Nonconformity and Corrective Action Procedure

Réf. ISO : 10.2

RGI-AIMS-IMP-REG-01Registre

CAPA Register

Réf. ISO : 10.2

RGI-AIMS-IMP-REG-02Registre

Continual Improvement Register

Réf. ISO : 10.1; 9.3

RGI-AIMS-IMP-WBK-01Excel

CAPA Register (workbook)

RGI-AIMS-IMP-WBK-02Excel

Continual Improvement Register (workbook)

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