المحتويات
ما الذي تتضمنه الحزمة؟
تُسلَّم المجموعة في 11 مجلدًا مرقّمًا (00–10) تتبع سير عمل التنفيذ. استبدل العناصر النائبة بمؤسستك ونطاقك وأدوارك ونفّذ الخطوات بالترتيب. 83 عنصرًا مفهرسًا إجمالًا.
ما هو غير مُضمَّن: معيار ISO/IEC 42001 نفسه
تحتوي هذه الحزمة على قوالب وأدوات التنفيذ فقط. معيار ISO/IEC 42001 محمي بحقوق الطبع والنشر لصالح ISO/IEC ويجب شراؤه بشكل منفصل بموجب ترخيص من ISO أو هيئة المعايير الوطنية في بلدك (في بلجيكا: NBN). تشير مستنداتنا إلى المعيار عبر رقم البند ورقم ضابط الملحق A فقط — ولا تعيد إنتاج نصه.
سياسات وإجراءات وسجلات وملفات
جميعها بصيغة .docx، بهيكل متسق وعناوين وعناصر نائبة. استبدل [المؤسسة] و[النطاق] و[المالك] وانطلق.
أدوات Excel للمخاطر والضوابط والتقدم
تأتي المجموعة مع عدة مصنفات Excel تعمل جنبًا إلى جنب مع قوالب Word:
- سجل مخاطر وضوابط الذكاء الاصطناعي — سجل المخاطر، وبيان قابلية التطبيق (جميع ضوابط الملحق A الـ 38)، وسجل المراجعة في مصنف واحد.
- التقييم الذاتي لنضج نظام إدارة الذكاء الاصطناعي — درجة لكل مجال، وخريطة حرارية، وتحليل الفجوات.
- أداة تتبع التنفيذ — تتبّع التقدم عبر خطوات التنفيذ الـ 11.
- ربط قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي — حدّد موضع أنظمة الذكاء الاصطناعي لديك مقابل التزامات قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي.
- سجلات الأنظمة / الأدوات / الإجراءات التصحيحية والوقائية (CAPA) / التحسين — سجلات تشغيلية.
ملاحظة: يُسلَّم بيان قابلية التطبيق كعلامة تبويب داخل سجل مخاطر وضوابط الذكاء الاصطناعي (Excel)، مع جميع ضوابط الملحق A الـ 38 (A.2.2–A.10.4) وأعمدة قابلية التطبيق والتبرير — وليس كملف Word منفصل.
مهارة مساعد الذكاء الاصطناعي — نفّذ المجموعة بالذكاء الاصطناعي
مهارة قابلة للتثبيت لمساعدي الذكاء الاصطناعي مثل Claude. تتبع تسلسل المجلدات المكوّن من 11 خطوة، وتختار القالب الصحيح لكل خطوة، وتُعبّئ بيان قابلية التطبيق عبر جميع ضوابط الملحق A الـ 38، ولا تختلق أدلة تدقيق أبدًا. ويُبرز فحص ذاتي مدمج العناصر النائبة غير المعبّأة، وبيان قابلية التطبيق غير المكتمل، والمراجع المتقاطعة المعطوبة.
بادئات المجالات
يبدأ كل اسم ملف ببادئة مجال تُخبرك بالمجال الذي ينتمي إليه:
أسماء الملفات في التنزيل مسبوقة بالمجال (على سبيل المثال RGI-AIMS-CTX-REG-01 وRGI-AIMS-GOV-POL-01 وRGI-AIMS-RISK-WBK-01).
تنقسم الخطوات الـ 11 إلى أربع مراحل: الأساس · المخاطر · التنفيذ · الضمان.
المجلد 00
ابدأ هنا – الفهرس الرئيسي
RGI-AIMS-GEN-GDE-01إرشادMaster Index and Customer Implementation Manual
مرجع ISO: All clauses
RGI-AIMS-GEN-GDE-02إرشادAudit Navigation Guide
RGI-AIMS-GEN-MAP-01ExcelISO/IEC 42001 Compliance & Evidence Matrix
مرجع ISO: Clauses 4–10; Annex A
RGI-AIMS-GEN-MAP-02ExcelEU AI Act Mapping
مرجع ISO: EU AI Act
RGI-AIMS-GEN-WBK-01ExcelImplementation Tracker
RGI-AIMS-GEN-WBK-02ExcelAIMS Maturity Self-Assessment
RGI-AIMS-GEN-VIS-01مرئيAIMS Implementation Workflow (diagram)
المجلد 01
فهم السياق وأدوار الذكاء الاصطناعي والنطاق
RGI-AIMS-CTX-TPL-01قالبAIMS Context and Scope Statement
مرجع ISO: 4.1; 4.3; 4.4
RGI-AIMS-CTX-REG-01سجلInterested Parties and Requirements Register
مرجع ISO: 4.2; 7.4; A.8
RGI-AIMS-CTX-REG-02سجلLegal and Regulatory Obligations Register
مرجع ISO: 4.1; 4.2; 6.1; A.8.5
المجلد 02
إرساء القيادة والسياسة والصلاحية
RGI-AIMS-GOV-MAN-01دليلAIMS Manual and Process Map
مرجع ISO: 4.4; 5; 8; 9; 10
RGI-AIMS-GOV-POL-01سياسةAI Policy
مرجع ISO: 5.1; 5.2; A.2.2
RGI-AIMS-GOV-MAT-01مصفوفةAI Roles & Responsibilities (RACI) Matrix
مرجع ISO: 5.3; A.3.2
RGI-AIMS-GOV-MAT-02مصفوفةPolicy Alignment Matrix
مرجع ISO: A.2.3
RGI-AIMS-GOV-PRO-01إجراءAI Concerns Reporting Procedure
مرجع ISO: A.3.3; A.8.3
RGI-AIMS-GOV-REC-01ملفAI Policy Review Record
مرجع ISO: A.2.4; 5.2; 9.3
المجلد 03
تحديد الأهداف والدعم وضبط المستندات
RGI-AIMS-SUP-OBJ-01أهدافAI Objectives & KPI Tracker
مرجع ISO: 6.2; 9.1; A.6.1.2
RGI-AIMS-SUP-PRO-01إجراءDocumented Information Control Procedure
مرجع ISO: 7.5
RGI-AIMS-SUP-REG-01سجلDocument Register and Retention Schedule
مرجع ISO: 7.5.3
RGI-AIMS-SUP-PLN-01خطةAIMS Communication Plan
مرجع ISO: 7.4; A.8
RGI-AIMS-SUP-TPL-01قالبCompetence Matrix and Training Plan
مرجع ISO: 7.2; A.4.6
RGI-AIMS-SUP-REC-01ملفTraining and Awareness Record
مرجع ISO: 7.2; 7.3
RGI-AIMS-SUP-WBK-01ExcelDocument Register & Retention (workbook)
المجلد 04
جرد أنظمة الذكاء الاصطناعي والاستخدامات المقصودة
RGI-AIMS-INV-REG-01سجلAI System Register
مرجع ISO: 4.4; 8.1; A.4; A.9.4
RGI-AIMS-INV-REG-02سجلAI Tool Register
مرجع ISO: A.4.4; A.9; A.10.3
RGI-AIMS-INV-REG-03سجلAI Resource Register
مرجع ISO: 7.1; A.4.2–A.4.6
RGI-AIMS-INV-TPL-01قالبAI Use Case Intake and Approval Form
مرجع ISO: 8.1; A.6.2.2; A.9.4
RGI-AIMS-INV-WBK-01ExcelAI System Register (workbook)
RGI-AIMS-INV-WBK-02ExcelAI Tool Register (workbook)
المجلد 05
تقييم مخاطر الذكاء الاصطناعي وفرصه وآثاره
RGI-AIMS-RISK-PRO-01إجراءAI Risk, Impact and Control Methodology
مرجع ISO: 6.1.1–6.1.4; 8.2–8.4
RGI-AIMS-RISK-TPL-01قالبDetailed AI Impact Assessment Template
مرجع ISO: 6.1.4; 8.4; A.5
RGI-AIMS-RISK-WBK-01ExcelAI Risk & Control Register — incl. Statement of Applicability (all 38 Annex A controls)
مرجع ISO: 6.1.2; 6.1.3; Annex A
المجلد 06
اختيار الضوابط وبيان قابلية التطبيق وخطة المعالجة
RGI-AIMS-RISK-REC-01ملفResidual AI Risk Acceptance Form
مرجع ISO: 6.1.3; 8.3
المجلد 07
تنفيذ ضوابط دورة الحياة والبيانات
RGI-AIMS-LIFE-PRO-01إجراءAI System Life Cycle Procedure
مرجع ISO: 8.1; A.6.1; A.6.2
RGI-AIMS-LIFE-TPL-01قالبAI System Requirements Specification
مرجع ISO: A.6.2.2
RGI-AIMS-LIFE-TPL-02قالبResponsible AI Development Objectives Tracker
مرجع ISO: A.6.1.2
RGI-AIMS-LIFE-TPL-03قالبAI System Design and Architecture Documentation
مرجع ISO: A.6.2.3
RGI-AIMS-LIFE-TPL-04قالبAI System Technical Documentation Pack
مرجع ISO: A.6.2.7; A.8.2
RGI-AIMS-LIFE-TPL-05قالبModel Card / Model Documentation
مرجع ISO: A.6.2.7; A.7
RGI-AIMS-DATA-POL-01سياسةData Governance Policy for AI
مرجع ISO: A.7.2–A.7.6
RGI-AIMS-DATA-REG-01سجلDataset Register / Data Inventory
مرجع ISO: A.4.3; A.7.2
RGI-AIMS-DATA-TPL-01قالبData Acquisition and Selection Record
مرجع ISO: A.7.3
RGI-AIMS-DATA-TPL-02قالبData Provenance Log
مرجع ISO: A.7.5
RGI-AIMS-DATA-TPL-03قالبData Quality Assessment
مرجع ISO: A.7.4
RGI-AIMS-DATA-TPL-04قالبData Preparation Record
مرجع ISO: A.7.6
RGI-AIMS-DATA-TPL-05قالبBias and Fairness Assessment Record
مرجع ISO: A.5.4; A.5.5; A.7.4
RGI-AIMS-DEP-PLN-01خطةDeployment Plan and Go-Live Approval
مرجع ISO: A.6.2.5
RGI-AIMS-VV-PLN-01خطةVerification and Validation Plan
مرجع ISO: A.6.2.4
RGI-AIMS-VV-REC-01ملفVerification and Validation Report
مرجع ISO: A.6.2.4
RGI-AIMS-CHG-PRO-01إجراءAIMS and AI System Change Management Procedure
مرجع ISO: 6.3; A.6.2.6
RGI-AIMS-CHG-REG-01سجلChange Request and Change Log
مرجع ISO: 6.3; A.6.2.6
RGI-AIMS-RET-PRO-01إجراءAI Decommissioning Procedure
مرجع ISO: A.6.2.6; 8.1
RGI-AIMS-RET-REC-01ملفDecommissioning Closure Certificate
مرجع ISO: 8.1; A.6.2.6
المجلد 08
تنفيذ ضوابط الاستخدام والشفافية والطرف الثالث
RGI-AIMS-USE-POL-01سياسةAI Acceptable Use Policy
مرجع ISO: A.9.2–A.9.4
RGI-AIMS-USE-PLN-01خطةResponsible Use Objectives and Human Oversight Plan
مرجع ISO: A.9.3
RGI-AIMS-USE-REC-01ملفIntended Use and Human Oversight Record
مرجع ISO: A.9.4; A.8.2
RGI-AIMS-INF-TPL-01قالبUser Information / AI Transparency Notice
مرجع ISO: A.8.2; A.8.5
RGI-AIMS-TPR-PRO-01إجراءThird-Party AI Risk Management Procedure
مرجع ISO: 8.1; A.10.2–A.10.4
RGI-AIMS-TPR-MAT-01مصفوفةSupplier/Partner/Customer Responsibility Matrix
مرجع ISO: A.10.2; A.10.4
RGI-AIMS-TPR-REG-01سجلThird-Party AI Register
مرجع ISO: A.10.2; A.10.3
RGI-AIMS-TPR-REG-02سجلCustomer Requirements and Expectations Register
مرجع ISO: 4.2; A.10.4
RGI-AIMS-TPR-TPL-01قالبVendor AI Questionnaire and Evaluation Form
مرجع ISO: A.10.3
المجلد 09
مراقبة الفعالية وتدقيقها ومراجعتها
RGI-AIMS-MON-PRO-01إجراءAI Monitoring and Review Procedure
مرجع ISO: 9.1; 9.2; 9.3
RGI-AIMS-MON-PLN-01خطةAI System Monitoring Plan and KPI Register
مرجع ISO: 9.1; A.6.2.6
RGI-AIMS-MON-REC-01ملفAI System Monitoring Review Record
مرجع ISO: 9.1; A.6.2.6
RGI-AIMS-MON-TPL-01قالبEvent Logging Specification and Log Review Record
مرجع ISO: A.6.2.8
RGI-AIMS-RISK-REC-02ملفRisk and Impact Review Record
مرجع ISO: 8.2; 8.4; 9.1
RGI-AIMS-INC-PRO-01إجراءAI Incident Response Procedure
مرجع ISO: A.8.4; 10.2
RGI-AIMS-INC-PLN-01خطةIncident Communication Plan
مرجع ISO: A.8.4; A.8.5
RGI-AIMS-INC-REC-01ملفPost-Incident Review Report
مرجع ISO: 10.2; 9.3
RGI-AIMS-INC-REG-01سجلAI Incident Register
مرجع ISO: A.8.4; 9.1; 10.2
RGI-AIMS-AUD-PLN-01تدقيقInternal Audit Programme
مرجع ISO: 9.2.2
RGI-AIMS-AUD-PLN-02تدقيقInternal Audit Plan
مرجع ISO: 9.2.2
RGI-AIMS-AUD-TPL-01تدقيقISO/IEC 42001 Internal Audit Checklist
مرجع ISO: 9.2; Annex A
RGI-AIMS-AUD-REC-01تدقيقInternal Audit Report
مرجع ISO: 9.2.2
RGI-AIMS-AUD-REG-01سجلAudit Findings Register
مرجع ISO: 9.2; 10.2
RGI-AIMS-MGT-REC-01مراجعة الإدارةManagement Review Agenda and Minutes
مرجع ISO: 9.3
RGI-AIMS-MGT-REG-01سجلManagement Review Action Log
مرجع ISO: 9.3.3; 10.1
المجلد 10
تصحيح نظام إدارة الذكاء الاصطناعي وتحسينه وتحديثه
RGI-AIMS-IMP-PRO-01إجراءNonconformity and Corrective Action Procedure
مرجع ISO: 10.2
RGI-AIMS-IMP-REG-01سجلCAPA Register
مرجع ISO: 10.2
RGI-AIMS-IMP-REG-02سجلContinual Improvement Register
مرجع ISO: 10.1; 9.3
RGI-AIMS-IMP-WBK-01ExcelCAPA Register (workbook)
RGI-AIMS-IMP-WBK-02ExcelContinual Improvement Register (workbook)
هل أنت مستعد للبدء في استخدام هذه المستندات؟
دفعة واحدة بقيمة 199 يورو — قابلة للتنزيل فورًا.